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审核文件清单

SGS核证供应商审核文件清单(Rev 1.0)

一、公司真实性与合法性

1.营业执照原件/税务登记证/组织机构代码证

2.营业场所土地证原件或房产证原件或租赁合同原件

3.组织人事结构图表及各部门人数证明文件,如最近三个月的考勤表或工资表及劳动合同(公司人数至少为8人,员工至少应在公司工作一个月以上,以工资表/考勤表或购买社保记录为准)

4.公司所拥有的网站域名证明文件,如大陆网站需要ICP备案证书

5. 如网站具有在线支付功能,需要在线支付服务商协议

一、公司真实性与合法性

1.营业执照原件/税务登记证/组织机构代码证

2.营业场所土地证原件或房产证原件或租赁合同原件

3.组织人事结构图表及各部门人数证明文件,如最近三个月的考勤表或工资表及劳动合同(公司人数至少为8人,员工至少应在公司工作一个月以上,以工资表/考勤表或购买社保记录为准)

4.公司所拥有的网站域名证明文件,如大陆网站需要ICP备案证书

5. 如网站具有在线支付功能,需要在线支付服务商协议

二、贸易能力

1.业务支持系统,如供应商管理,订单处理,客户投诉处理等,如有请提供相关资料和记录

2.业务人员的花名册及相应的资质信息

3.上一年度和最近三个月的成交记录及客户列表,上一年度的营业额

三、生产能力

1.生产厂房和车间的平面图

2. 生产和检测设备清单、维护保养记录

3.固定资产台账

4. 工位操作指导书

四、质量管控

1.公司质量部门的组织架构图及质控人员的资质(如培训记录,资格证书等)

2.公司如建立系统的质量管理体系,请提供相应的管理文件

3.公司对供应商选择原则,以及本年度的合格供应厂商(包括外协厂)名单以及评定记录

4.来料检验和出货检验标准(样板),以及最近三个月检验记录

5.公司是否针对产品的关键性能进行测试,如有,请提供最近三个月的测试记录

6.公司如有测试及检验设备或仪器,请提供校验记录

7.不合格品的管理规定

8.针对产品的可追溯性进行的规定及相应记录

9. 公司针对质量问题的纠正及预防措施

五、管理体系证书

1.如有体系认证证书,请提供证书原件以及最近的年度审核证明原件,如ISO9001、ISO14001等

关键资料:(以下证书现场不能提供,将无法获取SGS LOGO)

1. 有效的营业执照原件

2. 正式员工的确认文件

3. 运营场地的证明文件,如租赁合同、土地所有证等,工作场所平面图

4. 质量管理体系文件及记录

5. 设备清单、固定资产台账

注意事项与审核结果:

1.审核现场将拍照,包括公司大门、办公区域、产品以及营业执照、办公场所房产证或租赁合同, 组织人事结构图表以及企业证书、执照、证件等。所有照片都将放入SGS出具的供应商评估报告中,作为报告内容的一部分。照片均以审核员现场拍摄的为准,后期不予更换,请尽量保持审核现场的整洁。


2.审核报告中审核项分为关键不符合项和轻微不符合项,具体判定规则如下:

2.1关键不符合性有一项存在,则判定该企业不满足审核的要求,审核不合格

2.2 无关键不符合项,有轻微不符合性≤5项:判定企业基本满足审核要求,该企业 可以通过自身的运营管理体系进行自我改善,可以判定为审核通过。

2.3 无关键不符合项,有≥5轻微不符合性项≤10:判定企业在实际运营管理中存在较严重 问题,现场开CAR(纠正措施报告),在15天内,由企业整改并提交相关证据后,再判定为审核通过。

2.4 无关键不符合项,有轻微不符合性项≥10:判定企业在实际运营中存在严重的缺失,已不能支持正常的生产或贸易服务,不满足审核的要求,审核不合格。


3.请被审核公司代表提前作好准备,避免因资料准备不齐全而出现的不符合项,同时报告中所有数据将以现场确认的为准,后期不予更改(若后期通过整改获得通过,结果将会体现在CAR中)。


4.审核通过之后将会获得VS金牌或VS铂金证书、Mark、QR Code及电子签名档审核报告,其中铂金证书授于的条件是:企业已经获得两种及以上的体系证书,并在有限期内,审核不通过将只会获得电子签名档审核报告。